单位的财务制度真是严丝合缝，容不得半点马虎，这两天我是深有体会呀。
其实是挺简单的一件事：单位领导和驾驶员去省城出差，让我走个内控系统，报个出差，回来后报个销。
申请出差还算简单，登录单位局域网，打开内控系统，在申请出差中填写出差的时间、地点、人员，其中有个项叫“出差类型”，我选择了“会议”，事后报销时，发现我还是选错了。
出差回来后，驾驶员拿了张住宿的发票给我，同时还附上了公务卡的消费小票，报销时，要把发票和小票都上传到内控才行。我请同事帮忙，先用高拍仪把这两张纸质的材料拍摄成图片，以备后用。
报销时，我还是遇到了多个问题，差点报不了。
一是找不到报销的入口。在导航菜单里找了一大圈，没发现出差报销的选项。请教了同事，原来还是点击“出差申请”，会在主页上列出历次出差申请的历史记录，在省城出差的这个记录后面，有个“报销”的链接，点击后进入报销界面。
二是找不到上传附件的入口。在报销页面，有个专门上传发票的选项栏，上传发票后，系统还能识别真伪。但这张消费小票怎么上传呢，页面上有附件栏，但没有上传按钮。请教了财务的出纳，原来上部还有个选项，打开了就会出现上传附件的按钮。
三是住宿费怎么添加。住宿费是驾驶员用公务卡付的，这笔钱要加到他的出差报销中。我一开始还在行程中多加了一条记录，其实直接在驾驶员行程的“住宿费”中输入金额即可。我总以为金额是系统自动添加的，没想到是可以自己输入的。但在保存时，却提示“住宿费超出标准”，我还想着把400元分到2个人的住宿费中，但仍提示超标准。只好又打电话请教财务科长，他问我出差类型选了什么，我说是“会议”。我一看下拉菜单中还有一个选项是“会议（对方不包住宿）”。得，问题应该是出在这里，选了这个选项后，果然顺利提交。
财务审核时，又把我退单了，让我修改两个地方，一是出发地点，二是附件名称。第一个问题，是自己选择的时候没复查，一个选了县城，一个选了市区，不一致，第二个少选了一个层级。第二个问题，消费小票图片保存时是随机字母作文件名，要修改为能说明内容的名称，如“住宿发票消费小票”，这是自己没考虑到的，这样财务审核时才能知道附件是什么内容。
你看，只是一个简单的出差报销，我都能折腾这么久，也难怪有位同事在处理一次培训会议的报销时，前面忙活了一个月了。我心悦诚服地表示：财务报销真是个技术活，不是谁都能胜任的。你们报销都是自己操作吗？还是会交给专门的同事来处理？
历史上的今天:
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感觉不够智能化，拍照后自动分类规整就好了。